| Д/Д |
Төсвийн байгууллага/ эдийн засгийн ангилал |
Батлагдсан төсөв |
Гүйцэтгэл /өссөн дүнгээр/ |
Хэмнэлт/ хэтрэлт |
| жилээр |
тайлант үе /өссөн дүнгээр/ |
дүн |
тайлбар |
|
НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДҮН |
444,795,700.00 |
74,056,600.00 |
65,327,681.00 |
8,728,919.00 |
|
|
УРСГАЛ ЗАРДАЛ |
444,795,700.00 |
74,056,600.00 |
65,327,681.00 |
8,728,919.00 |
|
|
БАРАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАРДАЛ |
437,048,700.00 |
74,056,600.00 |
65,327,681.00 |
8,728,919.00 |
|
|
Цалин, хөлс болон нэмэгдэл урамшил |
296,249,145.00 |
55,824,600.00 |
49,441,474.00 |
6,383,126.00 |
|
|
Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөх шимтгэл |
36,845,200.00 |
6,140,600.00 |
5,645,815.00 |
494,785.00 |
|
|
Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардал |
38,447,700.00 |
7,872,400.00 |
7,495,628.00 |
376,772.00 |
|
|
Хангамж, бараа материалын зардал |
14,523,800.00 |
2,420,600.00 |
2,360,614.00 |
59,986.00 |
|
|
Нормативт зардал |
3,769,000.00 |
628,200.00 |
384,150.00 |
244,050.00 |
|
|
Эд хогшил, урсгал засварын зардал |
1,331,000.00 |
205,600.00 |
|
205,600.00 |
|
|
Томилолт, зочны зардал |
2,836,300.00 |
472,800.00 |
|
472,800.00 |
|
|
Бусдаар гүйцэтгүүлсэн ажил, үйлчилгээний төлбөр, хураамж |
3,985,000.00 |
158,400.00 |
|
158,400.00 |
|
|
Бараа үйлчилгээний бусад зардал |
354,900.00 |
|
|
|
|
|
ТАТААС |
|
|
|
|
|
|
УРСГАЛ ШИЛЖЛЭГ |
7,747,000.00 |
333,400.00 |
|
333,400.00 |
|
|
НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ |
7,747,000.00 |
333,400.00 |
|
333,400.00 |
|
|
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, урамшуулал, дэмжлэг |
7,747,000.00 |
333,400.00 |
|
333,400.00 |
|
|
Төрөөс иргэдэд үзүүлэх бусад тэтгэмж, дэмжлэг |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГИЙН ЗАРДАЛ |
|
|
|
|
|
|
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ |
|
|
|
|
|
|
ИХ ЗАСВАР |
|
|
|
|
|
|
ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ |
|
|
|
|
|
|
ЭРГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТЛБРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ |
|
|
|
|
|
|
ЗАРДЛЫГ САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР |
444,795,700.00 |
74,056,600.00 |
65,327,681.00 |
8,728,919.00 |
|
|
Улсын төсвөөс санхүүжих |
444,795,700.00 |
74,056,600.00 |
65,327,681.00 |
8,728,919.00 |
|
|
Орон нутгийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Нийгмийн даатгалын сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Хүний хөгжил сангийн төсвөөс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Төсөвт байгууллагын үйл ажиллагаанаас |
|
|
|
|
|
|
Тусламжийн эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Гадаад эх үүсвэрээс санхүүжих |
|
|
|
|
|
|
Бусад эх үүсвэр |
|
Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар Булган аймгийн хүнс, хөдөө аж ахуйн газар
